| Documento | Fecha | Archivos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.- INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 013-2019-OCI/9040-SCC “Ejecución de la Adjudicación Simplificada N.° 005-2019-OEC/HHUT Contratación del Servicio de Recojo, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminados para la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Hipólito Unanue de Tacna” |
20-09-2019 |  Ver |
| 1.3.- CONTROL CONCURRENTE 2-9040-2019-014 Informes de Control Concurrente 2-9040-2019-014 |
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| 3 | 1.2.18.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 019-2019-OCI/9040-SOO “Otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna” |
20-09-2019 | Ver |
| 4 | 1.2.08.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 007-2019-OCI/9040-SOO "Elaboración y publicación de Resoluciones Directorales" |
19-09-2019 | Ver |
| 5 | 1.2.17.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 018-2019-OCI/9040-SOO ”Programación de Turnos y Guardias del personal de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna” |
19-09-2019 | Ver |
| 6 | 1.2.16.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 017-2019-OCI/9040-SOO “Ejecución de los recursos transferidos al hospital para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de su Equipamiento” |
19-09-2019 | Ver |
| 7 | 1.2.15.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 016-2019-OCI/9040-SOO “Reglamento Interno de Control de Asistencia y Permanencia” |
19-09-2019 | Ver |
| 8 | 1.2.14.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 015-2019-OCI/9040-SOO “Elaboración y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal” |
19-09-2019 | Ver |
| 9 | 1.2.13 INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 012-2019-OCI/9040-SOO “Suministro de abarrotes en general al Departamento de Nutrición y Dietética” |
19-09-2019 | Ver |
| 10 | 1.2.12.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 011-2019-OCI/9040-SOO “Prescripción de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios derivados de Informes de Auditoría de Cumplimiento” |
19-09-2019 | Ver |
| 11 | 1.2.11.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N.° 010-2019-OCI/9040-SOO "Cumplimiento de prestaciones accesorias de los postores ganadores de la buena pro de los equipos biomédicos de reposición adquiridos durante el periodo 2017" |
19-09-2019 | Ver |
| 12 | 1.2.10.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 009-2019-OCI/9040-SOO “Entrega de materiales de bioseguridad en virtud a convenios de cooperación Docente-Asistencial" |
19-09-2019 | Ver |
| 13 | 1.2.09.- INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 008-2019-OCI/9040-SOO “Verificación a la presentación del inventario de bienes muebles, del informe final de inventarios y del acta de conciliación patrimonio-contable, a través del aplicativo módulo muebles SINABIP de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales” |
19-09-2019 | Ver |
| 14 | 1.1.02.- INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 004-2019-OCI/9040-SVC “Visita de control verificación a recepción de donaciones en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna” |
19-09-2019 | Ver |
| 15 | 1.2.07.- ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 005-2019-OCI/9040-SOO “Preparación, Conservación y Distribución de los Alimentos y Dietas Especiales a los Pacientes Hospitalizados y Personal Médico Asistencial” |
19-09-2019 | Ver |
| 16 | 1.2.06.- ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 002-2019-OCI/9040-SOO “Contratación del Servicio de Implementación y Soporte de Comprobantes Electrónicos" |
19-09-2019 | Ver |
| 17 | 1.2.05.- N.° 095-2019-OCI-HHUT-DRSS.T/GOB.REG.TACNA “Bases de Proceso de Selección CAS N.° 001-2019-HHUT" |
19-09-2019 | Ver |
| 18 | 1.2.04.- N.° 80 -2019-OCI-HHUT-DRSS.T/GOB.REG.TACNA “Reclamos sin respuesta al usuario, o atendidos fuera del plazo máximo establecido por el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM” |
19-09-2019 | Ver |
| 19 | 1.2.03.- N.° 074-2019-OCI-HHUT-DRSS.T/GOB.REG.TACNA “El Plan de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 2019” |
19-09-2019 | Ver |
| 20 | 1.2.02.- N.° 057-2019-OCI-HHUT-DRSS.T/GOB.REG.TACNA “Construcción e Implementación del Centro de Rehabilitación de Salud Mental San Ramón-Tacna” |
19-09-2019 | Ver |
| 21 | 1.2.01.- N.° 37-2019-OCI-HHUT-DRSS.T/GOB.REG.TACNA “Horno (Incinerador) Pirolítico ubicado en el Centro de Rehabilitación Mental San Ramón del Hospital Hipólito Unanue de Tacna” |
19-09-2019 | Ver |
| 1.2.- ORIENTACIÓN DE OFICIO 2-9040-2019-004 Comunicación de Orientación de Oficio 2-9040-2019-004 |
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| 23 | 1.1.01.- INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2019-OCI/9040-VC “Visita de control a la contratación de personal por suplencia temporal y necesidad de servicio en el hospital Hipólito Unanue de Tacna” |
19-09-2019 | Ver |
| 1.1.- VISITA DE CONTROL 2-9040-2019-003 Publicaciones de Informes de Visita de Control 2-9040-2019-003 |
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| 25 | 1.3.1.- INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 06-2019-OCI/9040-CC "Control Concurrente Ejecución de la Adjudicación Simplificada N.° 005-2019-OEC/HHUT Contratación del Servicio de Recojo, Traslado y Disposición final de Residuos Sólidos Biocontaminados para la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Hipólito Unanue de Tacna" |
19-09-2019 | Ver |
| Documento | Fecha | Archivos | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVANCES Y RESULTADOS IMPLEMENTACION DEL SCI -1ER TRIMESTRE 2026 Avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - SCI al 1er trimestre 2026 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. |
09-04-2026 | Ver |
| 2 | AVANCES Y RESULTADOS IMPLEMENTACION DEL SCI -3ER TRIMESTRE 2025 Avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - SCI al 3er trimestre 2025 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. |
16-12-2025 | Ver |
| 3 | AVANCES Y RESULTADOS IMPLEMENTACION DEL SCI -2DO TRIMESTRE 2025 Avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - SCI al 2do trimestre 2025 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. |
19-08-2025 | Ver |
| 4 | AVANCES Y RESULTADOS IMPLEMENTACION DEL SCI - 1ER TRIMESTRE 2025 Avances y resultados de la implementacion del Sistema de Control Interno - SCI al 1er trimestre 2025 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. |
22-04-2025 | Ver |
| 5 | DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI - GRT Directiva para la implementación del Sistema de Control Interno en el Pliego 460 del Gobierno Regional de Tacna. |
13-03-2025 | Ver |
| 6 | AVANCES Y RESULTADOS IMPLEMENTACION DEL SCI - 4TO TRIMESTRE 2024 Avances y resultados de la implementacion del Sistema de Control Interno al 4to trimestre 2024 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna |
20-12-2024 | Ver |
| 7 | PLAN DE ACCION SCI 2024 Plan de Accion del Sistema de Control Interno del Hospital Hipólito Unanue 2024, sección Medidas de Remediación para Cumplimiento. |
05-04-2024 | Ver |
| 2.1.- SERVICIOS RELACIONADO 2-9040-2019-006 Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad. |
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| 2.5.- SERVICIOS RELACIONADO 2-9040-2019-016 Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
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| 2.4.- SERVICIOS RELACIONADO 2-9040-2019-015 "Verificar el Cumplimiento del numeral 58.4 del TUO de la Ley N.° 27444" |
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| 2.3.- SERVICIOS RELACIONADO 2-9040-2019-008 Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultáneo |
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| 2.2.- SERVICIOS RELACIONADO 2-9040-2019-007 Seguimiento de las acciones para el Tratamiento de los Riesgos Resultantes del Control Simultáneo |
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| 13 | 2.1.04.- N.° 2-9040-2019-006 (JULIO 2019 - AGOSTO 2019) Servicio de Control Relacionado N.° 2-9040-2019-006 (JULIO 2019 - AGOSTO 2019) |
19-08-2019 | Ver |
| 14 | 2.5.02 N.°2-9040-2019-016 (II TRIMESTRE 2019) Periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2019. |
31-07-2019 | Ver |
| 15 | 2.2.02.- N.°2-9040-2019-007 (I SEMESTRE 2019) Informe Resultante del Servicio Relacionado N.°2-9040-2019-007 (I SEMESTRE 2019) |
09-07-2019 | Ver |
| 16 | 2.4.02.- N.°2-9040-2019-015 (II TRIMESTRE 2019) Periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2019 |
09-07-2019 | Ver |
| 17 | 2.3.02.- N.° 2-9040-2019-008 (I SEMESTRE 2019) Informe Resultante del Servicio Relacionado N.°2-9040-2019-008 (I SEMESTRE 2019) |
09-07-2019 | Ver |
| 18 | 2.1.03.- N.° 2-9040-2019-006 (MAYO 2019 - JUNIO 2019) Servicio de Control Relacionado N.° 2-9040-2019-006 (MAYO 2019 - JUNIO 2019) |
08-07-2019 | Ver |
| 19 | 2.1.02.- N.°2-9040-2019-006 (MARZO 2019 - ABRIL 2019) Servicio de Control Relacionado N.° 2-9040-2019-006 (MARZO 2019 - ABRIL 2019) |
29-05-2019 | Ver |
| 20 | 2.4.01.- N.°2-9040-2019-015 (I TRIMESTRE 2019) Periodo comprendido del 02 de enero al 31 de marzo de 2019 |
30-04-2019 | Ver |
| 21 | 2.5.01.- N.°2-9040-2019-016 (I TRIMESTRE 2019) Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 |
30-04-2019 | Ver |
| 22 | 2.1.01.- N.° 2-9040-2019-006 (ENERO 2019 - FEBRERO 2019) Servicio de Control Relacionado N.° 2-9040-2019-006 (enero 2019 - febrero 2019) |
27-03-2019 | Ver |
| 23 | 2.3.01.- N.°2-9040-2019-008 (II SEMESTRE 2018) Informe Resultante del Servicio Relacionado N.°2-9040-2019-008 (II SEMESTRE 2018) |
28-02-2019 | Ver |
| 24 | 2.2.01 N.°2-9040-2019-007 (II SEMESTRE 2018) Informe Resultante del Servicio Relacionado N.°2-9040-2019-007 (II SEMESTRE 2018) |
28-02-2019 | Ver |
| Documento | Fecha | Archivos | |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADO DE IMPLEMENTACION SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SEMESTRE II 2025 (JULIO-DICIEMBRE) Estado de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior - Semestre II 2025 (Julio-Diciembre) |
05-03-2026 | Ver |
| 2 | ESTADO DE IMPLEMENTACION SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SEMESTRE I 2025 (ENERO -JUNIO) Estado de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior - Semestre I 2025 (Enero-Junio) |
08-08-2025 | Ver |
| 3 | ESTADO DE IMPLEMENTACION SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SEMESTRE II 2024 (JUNIO-DICIEMBRE) Estado de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior - Semestre II 2024 (Junio-Diciembre) |
24-02-2025 | Ver |
| 4 | ESTADO DE IMPLEMENTACION SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SEMESTRE I 2024 (ENERO-JUNIO) Estado de implementacion Servicio de Control Posterior - Semestre I 2024 (Enero-Junio) |
14-08-2024 | Ver |
| 5 | RECOMENDACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - OFICIO N°0019-2024-OCI-HHUT Anexo N°3 - Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior, orientadas a mejorar la gestión de la entidad. |
23-02-2024 | Ver |
| 6 | PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES (INFORME I SEMESTRE) Estado de Implementación de las recomendaciones del Informe de Auditoría Orientadas a la mejora de la Gestión. Periodo Enero 2019 - Junio 2019 |
20-09-2019 | Ver |
